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乌海市防汛调度中心2017年度决算公开
发布时间:2018年09月29日 作者: 来源: 浏览次数:


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内蒙古自治区乌海市防汛调度中心2017年度决算公开报告


目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

防汛抗旱(法律法规、技术规范规程/标准)研究拟定;防汛调度;抗洪抢险组织;抗旱组织;防汛抗旱资金管理;防汛抗旱人才培训。

二、机构设置及单位构成情况

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,与上年比没有变化。2017年度我单位新增退休人员1人。公开招聘新增事业人员1人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情

                     收入支出预算安排与上年对比情况            (单位:万元)

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减率(%

原因

收入

90.9

71.8

19.1

27

人员经费较上年上浮比率较大,压缩日常公用经费日常公用经费有小幅下降。

支出

90.9

71.8

19.1

27

人员经费较上年上浮比率较大,压缩日常公经费日常公用经费有小幅下降

 

(二)收入支出预算执行情况。

收入支出预决算差异分析情况表              单位:元

功能分类

收入支出

原因

预算

决算

差异

差异率

 

一般公共服务

7600

7600

0

0

 

社会保障和就业

318700

366016.78

47316.78

14.85

 

医疗卫生与计划

生育支出

22900

22655

-245

-1.07

 

农林水利支出

514100

723173.22

209073.22

40.67

人员工资较上年增幅较大,所以此功能分类收入支出较上年增幅较大。

住房保障支出

45800

45308.8

-491.2

-1.07

 

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计116.65万元,其中:本年收入合计111万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5.65万元;支出总计116.65万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.17万元。与2016年度相比,收入总计减少28.03万元,下降19.4%;支出总计28.03万元,下降19.4%。主要原因:一是人员经费较上年上浮比率较大;二是,压缩日常公用经费日常公用经费有小幅下降

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计111万元,其中:财政拨款收入111万元,占100%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计116.48万元,其中:基本支出93.11万元,占79.9%;项目支出23.37万元,占20.1%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计116.65万元,其中:年初结转和结余5.65万元;支出总计116.65万元,其中:年末结转和结余0.17万元。与2016年度相比,收入减少28.03万元,下降19.4%;支出减少28.03万元,下降19.4%。主要原因:主要原因:一是专项支出较上年减少,故收入、支出较上年减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计116.48万元,其中:基本支出93.11万元,占79.9%;项目支出23.37万元,占20.1%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出93.11万元,其中:人员经费86.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加1.48万元,主要原因是:工资调整故人员经费较上年略有提高;公用经费6.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、招待费、公务用车运行维护费等,较上年减少0.34万元,主要原因是:压缩日常公用经费,公用经费拨款较上年略有减少

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.6万元,支出决算为3.34万元,完成预算的208.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.82万元,完成预算的282%;公务接待费支出决算为0.52万元,完成预算的86.7%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车运行维护费较预算增加幅度较大,是由于我单位车辆为借用其他单位车辆作为防凌、防汛期间专用车辆,故有公务用车运行维护费支出。而做预算时由于没有车编所以不给核定公务用车运行维护费支出,因而产生较大差异

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.34万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.82万元,占84.4%;公务接待费支出0.52万元,占15.6%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出2.82万元,用于防凌、防汛期间专用车辆运行维护费支出。车均运维费0万元,较上年增加0.37万元,主要原因是本年从市政府新调入车辆保险费及修理费较上年小幅增加,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.52万元。其中:国内公务接待费0.52万元,接待7批次,共接待52人次。主要用于凌汛期检查、督察组组餐费支出

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出6.37万元,比2016年(减少)0.34万元,(降低)5.6%。主要原因是:压缩日常公用经费,公用经费拨款较上年略有减少

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额3.36万元,其中:政府采购货物支出3.36万元,比2016年减少-6.64万元,(降低)-66.4%,主要原因是:2017年度安排的防汛物资采购批次、金额较2016年度有所减少

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(三)预算绩效管理工作开展情况

由于我单位没有民生项目和重点支出项目故未开展预算绩效管理工作项目的绩效评价开展情况及评价结果

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张霞    联系电话:0473-6990960

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