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乌海市河道管理所2019年部门预算公开
发布时间:2019年03月20日 作者:重庆时时app下载 来源: 浏览次数:

  内蒙古自治区乌海市河道管理所2019年部门预算公开报告

  

重庆时时平台娱乐  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

重庆时时平台娱乐  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

重庆时时平台娱乐  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

重庆时时平台娱乐  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

重庆时时平台娱乐  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

重庆时时平台娱乐  第六部分  2019年部门预算公开表

重庆时时平台娱乐  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

重庆时时平台娱乐  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

重庆时时平台娱乐  九、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

重庆时时平台娱乐  一、主要职能

  (一)部门职能

重庆时时平台娱乐  我单位主要负责巴音陶亥至新地共105公里黄河段内的黄河防洪堤,护岸工程及黄河控导工程设施的日常管理养护维修,受重庆时时app下载委派,对黄河防洪水利工程施工项目进行质量计量管理,并负责全部施工资料的收集编撰整理归档工作。

  (二)部门主要职责

重庆时时平台娱乐  1、负责巴音陶亥至新地共105公里黄河段内的黄河防洪堤,护岸工程及黄河控导工程设施的日常管理养护维修。

重庆时时平台娱乐  2、对黄河防洪水利工程施工项目进行质量计量管理,并负责全部施工资料的收集编撰整理归档工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  我单位为全额拨款的事业单位。财务独立核算执行事业单位会计制度。

重庆时时平台娱乐  (一)机构及人员基本情况

  我单位核定编制人数12名。2019年实有人员12名。

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

重庆时时平台娱乐  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算156.7万元,比2018年预算减少34.39 万元,下降18%,减少主要是由于退休人员工资2018年4月后移交社保,不在单位做预算。

  支出预算 156.7 万元,比2018年预算减少34.39 万元,下降18%,减少主要是由于退休人员工资2018年4月后移交社保,不在单位做预算。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入156.7万元,其中:一般公共预算拨款收入156.7万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

重庆时时平台娱乐  部门预算支出156.7万元,其中:基本支出153.7万元,占比98%;项目支出3万元,占比2%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、业务活动……等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算156.7万元,包括:一般公共预算财政拨款156.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

重庆时时平台娱乐  1.一般公共服务类1.83万元,比上年预算数减少0.01万元。主要用于基层单位工会。

重庆时时平台娱乐  2、社会保障和就业类27.23万元,比上年预算数减少35.41万元。主要用于离退休人员取暖费及事业单位基本养老保险缴费支出。

重庆时时平台娱乐  3、医疗卫生与计划生育支出5.59万元。比上年预算数减少0.07万元。主要用于事业单位职工医疗费支出。

  4、农林水支出110.86万元。比上年预算数减少1.12万元。主要用于事业单位职工工资及日常公用经费支出。

重庆时时平台娱乐  5、住房保障支出11.19万元。比上年预算数减少0.02万元。主要用于事业单位职工住房公积金支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

重庆时时平台娱乐  我单位无此项经费。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算3.59万元,比上年预算减少0.43万元,下降10.7%;本年预算比上年执行数增加2.12万元,增长144.22%。其中:公务接待费 0.4万元,本年预算比上年执行数增加0.4万元,增长100%。公务用车购置及运行维护费3.19万元,本年预算比上年执行数增加1.72万元,增长117%。

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0.4万元,比上年预算数减少0.1万元,下降20%,本年预算比上年执行数增加0.4万元,增长100%。

  3、公务用车购置及运行维护费3.19万元,比上年预算减少0.33万元,下降9.37%,本年预算比上年执行数增加1.72万元,增长117%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费3.19万元,比上年预算减少0.33万元,下降9.37%,本年预算比上年执行数增加1.72万元,增长117%。主要是由于用车的运行成本增加(维修费),巡堤查险任务增加。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

重庆时时平台娱乐  我单位为事业单位,无此项经费。

重庆时时平台娱乐  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额249万元,其中:政府采购货物预算9万元,政府采购工程预算240万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

重庆时时平台娱乐  截至2018年末,共有车辆3辆,为业务车辆3辆。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  无

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

重庆时时平台娱乐  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

重庆时时平台娱乐  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

重庆时时平台娱乐  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

重庆时时平台娱乐  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

重庆时时平台娱乐  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张爱军        联系电话:6990960

重庆时时平台娱乐  第六部分  部门预算公开表

重庆时时平台娱乐  详见附表:部门预算公开8张表。

河道管理所2019公开表-1

河道管理所2019公开表-2

河道管理所2019公开表-3

河道管理所2019公开表-4

河道管理所2019公开表-5

河道管理所2019公开表-6

河道管理所2019公开表-7

河道管理所2019公开表-8

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